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郭老师
职称： 初级会计师
2020-04-12 17:44
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老师，季末计提所得税费用借：所得税费用贷：应交税费-应交企业所得税，借：本年利润贷：所得税费用盈利年末本年利润结转到利润分配-未分配利润中去，借：本年利润贷:利润分配-未分配利润，对吗？
答： 老师，还未记账，未记账的利润总额减去所得税费用的余额计入到利润分配-未分配利润中去？
老师，星美电器的实操第61题中，12月31日所得税费用结转的分录:借 本年利润，贷所得税费用。我觉得应该是:借利润分配——未分配利润，贷所得税费用。“本年利润”科目最后形成利润总额，是计算所得税的依据。所以，所得税费用不应该用”本年利润”来处理?
答： 好像明白了。我没有做过实操工作，所以还是有点蒙。您看 最后一题，利润分配——未分配利润是负数1619914.76，从数据看，好像是交了企业所得税以后的，企业完全是亏损的?
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
独立核算的分公司月底的科目是不是应该这样：借：主营业务收入贷：主营业务成本 管理费用等 本年利润借：本年利润贷：利润分配-未分配利润借：利润分配-未分配利润贷：其他应付款-上交利润季度末计提所得税费用：借：所得税费用贷：应交税费-企业所得税借：本年利润贷：所得税费用
答： 您好，不需要做利润分配的科目 这个可以年末在做
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Deng彤桐 追问
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