老师，我们去年收入23万，广告宣传费3000，年报纳税调整明细表怎么填啊

冰凝梦 追问

2020-04-12 12:33

那个表是自动算出来的数

冰凝梦 追问

2020-04-12 12:34

自动填的

老江老师 解答

2020-04-12 12:34

23万，百分之十五，你不超
调整表是对的，没问题

冰凝梦 追问

2020-04-12 12:35

那纳税调整项目明细表不用填保存一下就可以？

冰凝梦 追问

2020-04-12 12:36

这个表不用填吗

老江老师 解答

2020-04-12 12:36

是自动读数的，不需要手工填

冰凝梦 追问

2020-04-12 12:37

嗯，职工薪酬没有调整的还用填吗

老江老师 解答

2020-04-12 12:38

附表填了
这个调整明细表就不要填 了

冰凝梦 追问

2020-04-12 12:47

老师，那职工薪酬这个没调整还填吗

老江老师 解答

2020-04-12 12:56

纳税调整明细表，不要填了

冰凝梦 追问

2020-04-12 12:57

这个表没调整可以不填吗

老江老师 解答

2020-04-12 13:01

这个表要填的
如图，这个表不要填

冰凝梦 追问

2020-04-12 13:05

只有工资，没有福利等其他，就只填工资支出那一栏吗？账载和实际发生写一样吗

冰凝梦 追问

2020-04-12 13:06

我们账载的比个税报的多一点，按那个填呢

老江老师 解答

2020-04-12 13:07

账载金额填账上的数
税收金额填申报个税的数

冰凝梦 追问

2020-04-12 13:11

实际金额填哪个呢？剩下的福利费等都没有就不用填了是吗

冰凝梦 追问

2020-04-12 13:16

老师这是个税报的工资，但是这个是11月份我报的10月份的工资，12月份的报的11月份的，账上计提的都是当月的，怎么填呢

冰凝梦 追问

2020-04-12 13:16

这个是账上的

老江老师 解答

2020-04-12 13:26

实际金额与账面金额一臻

冰凝梦 追问

2020-04-12 13:47

可是公户上发出去的工资和个税差不多，多一两个人工资

老江老师 解答

2020-04-12 13:58

税收金额，按申报的工资填写

冰凝梦 追问

2020-04-12 14:00

老师，纳税调整金额变成负的了

冰凝梦 追问

2020-04-12 14:01

差额就是因为我账上按计提的11－12月份工资为账载金额，但是税收金额是10月份和11月份的，因为我们11月份才开业，11月份发的10月份工资，12月份发的11月份工资，我个税是11月份报的10月份发出去的工资，12月份税款期报的11月份的，差额没事吧？

老江老师 解答

2020-04-12 14:19

多申报了？
税收金额就填账载金额