汇算清缴基础设置那里预缴结存是指外地预交？还是包括机构所在地预交和外地预交合计数？

chambers 追问

2020-04-12 08:03

19年补交18年所得税欠税款算吗？

小惑老师 解答

2020-04-12 08:58

这个不算，补缴税款不算

chambers 追问

2020-04-12 09:04

那如果去年亏损，每季度都没有预交税金，只有外地预交税金，但汇算清缴要交9万的税，可以先去去税局补录吗？会不会说超过本地预交金额不允许补录？

chambers 追问

2020-04-12 09:05

因为外地预交的税金也没有显示上去

chambers 追问

2020-04-12 09:07

这是专管员发给我的：外地预缴的说明格式可以参照下面：2019年度共预缴企业所得税x元，其中本地预缴x元，外地预缴x元，申报时系统中显示本年度已预缴所得税款x元，因此还需录入企业所得税款元，此笔税款录入后，不会产生超过本地预缴税款的退税

小惑老师 解答

2020-04-12 09:09

你是说补录预缴税金吗？，这个没有不可以补录，只要你真实发生的

小惑老师 解答

2020-04-12 09:10

你们要求异地预缴不可以超过本地预缴？不可以退税是吗？

chambers 追问

2020-04-12 09:21

我们外地预交所得税是真实的，但是本地一直没有预交，我就想去补录外地预交，但是专管员要我写这个说明

chambers 追问

2020-04-12 09:22

但看他发的这个字面意思是不能超过本地预交

chambers 追问

2020-04-12 09:23

但是我汇算清缴还要交啊？为什么不允许补录

小惑老师 解答

2020-04-12 18:58

应该是可以补录，但不能超过，也就是不能产生大于的现象，不能退税