企业所得税年报，有要调增的需要交纳企业所得税，请问老师在哪个明细表填调增的数字？

bamboo老师 解答

2020-04-11 20:26

是的 就是表A105000这张表

bamboo老师 解答

2020-04-12 07:14

根据您调整的项目 填写对象的栏次

bamboo老师 解答

2020-04-12 07:37

填扣除类其他栏次

bamboo老师 解答

2020-04-12 07:45

您可以把申报表截图下么 我这会手机 没有申报表
就是表格里面有扣除类 扣除类下面有个其他

bamboo老师 解答

2020-04-12 08:03

扣除类调整项目30栏 其他

bamboo老师 解答

2020-04-12 08:05

不调整19年的财务报表

bamboo老师 解答

2020-04-12 08:10

您填纳税项目调整明细表了啊 15000在19年体现了啊

bamboo老师 解答

2020-04-12 08:12

调整本来就是这样啊 不然汇算清缴让您调整干嘛呀

bamboo老师 解答

2020-04-12 09:00

就是申报的这一年不一致 不影响第二年

静意 追问

2020-04-11 20:23

老师，具体是哪个表格？A105000吗？

静意 追问

2020-04-11 23:23

那是在哪一行啊，是直接就能填写数字吗？

静意 追问

2020-04-12 07:34

没有取得成本发票汇算时调增，是哪行？

静意 追问

2020-04-12 07:38

老师这是哪一行？能说具体栏吗

静意 追问

2020-04-12 07:39

从1到20.30等，是哪一行

静意 追问

2020-04-12 07:54

好的，谢谢老师

静意 追问

2020-04-12 07:56

静意 追问

2020-04-12 08:04

老师，那需要调整19年期末报表吗？要调的话，怎么调？

静意 追问

2020-04-12 08:07

要调15000元，数目不小，这是19年企业所得税啊，如果不调就是在20年了，

静意 追问

2020-04-12 08:11

那不是与19年资产负债表上的数字不一致了

静意 追问

2020-04-12 08:25

税务报表与财务报表不一致，那是一年不一致，还是会影响到第二年？