一季度的发票汇总，其中有一张发票5900是3月份开的减按1％税率开的，请问一季度的增值税申报怎么填？

秀才 追问

2020-04-11 19:47

普票

maize老师 解答

2020-04-11 19:48

81150.32填写小微企业免税额，这个一栏，别的自动生成，不填写，最后一栏是0

秀才 追问

2020-04-11 19:50

我是这样填的，但提示通不过，因为有一张发票是按1％开的

maize老师 解答

2020-04-11 19:55

税额不按发票上面税额填写，按自动生成的，你填写之后截图给我看看

秀才 追问

2020-04-11 20:02

不会自动生成

maize老师 解答

2020-04-11 20:09

19=20栏。这个按3% 填写，81150.32*3% ，我看学员都是自动生成，你这个之前是按1%填写没有通过吗

秀才 追问

2020-04-11 20:10

用了N种方法填都不行

maize老师 解答

2020-04-11 20:14

提示啥，你这个提示啥，19=20栏。这个按3% 填写，81150.32*3%

秀才 追问

2020-04-11 20:18

就是9、10栏*0.03应大于等于19、20栏，我这个不自动生成，就把汇总表的税额填上，然后就出这提示，难道我要按81150.32*3％填免税额？那会和发票汇总不一致啊

秀才 追问

2020-04-11 20:19

就是那张减按1％的不知道怎么填，按税务的填要交那1％的税

maize老师 解答

2020-04-11 20:19

按81150.32*3％填免税额  是会和发票不一样，不管这个就可以，这个是系统问题

秀才 追问

2020-04-11 20:20

哦

秀才 追问

2020-04-11 20:20

不管那个1％的吗

maize老师 解答

2020-04-11 20:21

是的，不管那个，这个不管，系统问题，这个只能按3%填写

秀才 追问

2020-04-11 20:22

报税可以通过，但税额会和账上不一样啊，

maize老师 解答

2020-04-11 20:26

是不一样，这个是税局系统问题，你不管那个就可以，你做账按你发票做就可以

秀才 追问

2020-04-11 20:27

好吧！谢谢老师！给这个1％整晕了

maize老师 解答

2020-04-11 20:29

这个是系统问题，忽略就可以