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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-11 14:49

您好
可以去税务大厅更正申报 然后退税款 再申报

文子 追问

2020-04-11 14:50

需要先在电子税务局作废申报吗？

bamboo老师 解答

2020-04-11 14:51

我这边实际缴纳了税款 自己不能作废要求去税务大厅
您那边看是否可以自己作废

文子 追问

2020-04-11 14:55

老师，请问季报是填利润表的本年累计数还是本月数？季度申报表上写的是本年累计金额

bamboo老师 解答

2020-04-11 14:58

请问利润表上有本月金额么

文子 追问

2020-04-11 15:05

老师，麻烦你帮我看下。

bamboo老师 解答

2020-04-11 15:08

这个表格有本月也有本年累计啊

文子 追问

2020-04-11 15:10

老师，那你说我该填本月数还是本年数？

文子 追问

2020-04-11 15:11

季报我填的是本月数，有利润所以缴纳了企业所得税，但如果是填本年数那就是亏损的。

bamboo老师 解答

2020-04-11 15:14

第一季度应该填写本年累计金额啊

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您好，之前计提了吗这个的
2023-10-06 20:25:17
您好！借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款
2020-06-02 16:34:04
汇算清缴后补缴的所得税会计分录如下： (1)汇缴后应补缴所得税： 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 (2)缴纳所得税： 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款 (3)结转到未分配利润 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
2019-06-07 13:33:00
借：所得税费用 贷：应交税费——应交企业所得税
2018-06-04 11:29:21
你好 借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款 借；；利润分配——未分配利润 贷；以前年度损益调整
2018-06-01 14:43:53
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