送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2020-04-11 12:11

你好,你想咨询什么问题

执念 追问

2020-04-11 12:34

你好,我是个体工商户,月份代开了52100.96的专票,税额1563.03同时还作废了一张12月份代开的一张专票,税额581.07,因为在税务窗口开的时候,当时就要缴税,人家我直接让交的1563.03-581.07=981.96元,我申报的增值税的时候,直接弹出的税额就是1563.03,申报表中,预缴税额是81.96我该怎么填申报表呢?

佟老师 解答

2020-04-11 15:16

你好,在已经缴纳税款行次填写

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相关问题讨论
你好 ;     一般是本月开票本月预缴的;   有的地方是要求先预缴后开票的    
2022-03-24 12:42:32
你好,扣款后不能作废的,更正申报需要去税务大厅现场办理
2022-01-22 18:02:04
各地有差异。具体看你项目地税务局的要求。
2021-10-15 16:03:06
需要看到具体的题目。
2020-03-23 18:00:34
你好,不是的,你的销项都可以
2020-03-04 14:23:22
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