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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-11 11:40

您好
小规模纳税人未达起征点开具普票，要填增值税申报表  开具专票也要填增值税申报表

刘琪 追问

2020-04-11 11:41

现在减按1%，怎么填呢？昨天没研究出来

bamboo老师 解答

2020-04-11 11:44

https://mp.weixin.qq.com/s/NmfCIfVF5yQjizgp80QexA
您可以参照上面链接填写

刘琪 追问

2020-04-11 13:12

刘琪 追问

2020-04-11 13:12

老师那里错了呢

bamboo老师 解答

2020-04-11 13:13

第一栏跟第三栏不要填写

刘琪 追问

2020-04-11 13:16

刘琪 追问

2020-04-11 13:16

老师还是不对得嘛？

刘琪 追问

2020-04-11 13:16

应纳税额都没有了

bamboo老师 解答

2020-04-11 13:18

您开具的专票还是普通发票？

刘琪 追问

2020-04-11 13:20

普票

bamboo老师 解答

2020-04-11 13:21

普通发票的话 季度销售额不超过30万 不要填1跟3

刘琪 追问

2020-04-11 13:28

没填1跟3还是不对啊

bamboo老师 解答

2020-04-11 13:28

不填1跟3 是什么提示 您减免税明细表怎么填的

刘琪 追问

2020-04-11 13:28

含税销售170000开1%普票，怎么填，老师

bamboo老师 解答

2020-04-11 13:31

不含税销售额=170000/1.01=168316.83 怎么跟您填的不一样？

刘琪 追问

2020-04-11 13:33

我怎么填都不对啊

bamboo老师 解答

2020-04-11 13:34

您减免税明细表怎么填的 
您进入系统的时候 申报表是不是直接有数据？正常您应该开具多少税率的发票？

刘琪 追问

2020-04-11 13:37

好像是减免税额5046多少来着

bamboo老师 解答

2020-04-11 13:39

您申报表主表是3000多啊 跟您说的不符啊

刘琪 追问

2020-04-11 13:41

那怎么才回到增值税自动生成表格的页面？老师

bamboo老师 解答

2020-04-11 13:41

您退出系统 然后再进入是什么样的

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相关问题讨论
你是营改增企业就填这个，不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好，能把这个表格发个图片？
2017-07-20 17:49:49
您好 （一）“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。 （二）“纳税人识别号”栏，填写纳税人的税务登记证件号码。 （三）“纳税人名称”栏，填写纳税人名称全称。 （四）第1栏“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”：填写本期销售货物及劳务、发生应税行为适用3%征收率的不含税销售额，不包括应税行为适用5%征收率的不含税销售额、销售使用过的固定资产和销售旧货的不含税销售额、免税销售额、出口免税销售额、查补销售额。 纳税人发生适用3%征收率的应税行为且有扣除项目的，与当期《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》第8栏数据一致。 （五）第2栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”：填写税务机关代开的增值税专用发票销售额合计。 （六）第3栏“税控器具开具的普通发票不含税销售额”：填写税控器具开具的货物及劳务、应税行为的普通发票金额换算的不含税销售额。 （七）第4栏“应征增值税不含税销售额（5%征收率）”：填写本期发生应税行为适用5%征收率的不含税销售额。 纳税人发生适用5%征收率应税行为且有扣除项目的，本栏填写扣除后的不含税销售额，与当期《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》第16栏数据一致。 （八）第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”：填写税务机关代开的增值税专用发票销售额合计。 （九）第6栏“税控器具开具的普通发票不含税销售额”：填写税控器具开具的发生应税行为的普通发票金额换算的不含税销售额。 （十）第7栏“销售使用过的固定资产不含税销售额”：填写销售自己使用过的固定资产（不含不动产，下同）和销售旧货的不含税销售额，销售额=含税销售额/（1+3%）。 （十一）第8栏“税控器具开具的普通发票不含税销售额”：填写税控器具开具的销售自己使用过的固定资产和销售旧货的普通发票金额换算的不含税销售额。 （十二）第9栏“免税销售额”：填写销售免征增值税的货物及劳务、应税行为的销售额，不包括出口免税销售额。 应税行为有扣除项目的纳税人，填写扣除之前的销售额。 （十三）第10栏“小微企业免税销售额”：填写符合小微企业免征增值税政策的免税销售额，不包括符合其他增值税免税政策的销售额。个体工商户和其他个人不填写本栏次。 （十四）第11栏“未达起征点销售额”：填写个体工商户和其他个人未达起征点（含支持小微企业免征增值税政策）的免税销售额，不包括符合其他增值税免税政策的销售额。本栏次由个体工商户和其他个人填写。 （十五）第12栏“其他免税销售额”：填写销售免征增值税的货物及劳务、应税行为的销售额，不包括符合小微企业免征增值税和未达起征点政策的免税销售额。 （十六）第13栏“出口免税销售额”：填写出口免征增值税货物及劳务、出口免征增值税应税行为的销售额。 应税行为有扣除项目的纳税人，填写扣除之前的销售额。 （十七）第14栏“税控器具开具的普通发票销售额”：填写税控器具开具的出口免征增值税货物及劳务、出口免征增值税应税行为的普通发票销售额。 （十八）第15栏“本期应纳税额”：填写本期按征收率计算缴纳的应纳税额。 （十九）第16栏“本期应纳税额减征额”：填写纳税人本期按照税法规定减征的增值税应纳税额。包含可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费，可在增值税应纳税额中抵免的购置税控收款机的增值税税额。 当本期减征额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。 （二十）第17栏“本期免税额”：填写纳税人本期增值税免税额，免税额根据第9栏“免税销售额”和征收率计算。 （二十一）第18栏“小微企业免税额”：填写符合小微企业免征增值税政策的增值税免税额，免税额根据第10栏“小微企业免税销售额”和征收率计算。 （二十二）第19栏“未达起征点免税额”：填写个体工商户和其他个人未达起征点（含支持小微企业免征增值税政策）的增值税免税额，免税额根据第11栏“未达起征点销售额”和征收率计算。 （二十三）第21栏“本期预缴税额”：填写纳税人本期预缴的增值税额，但不包括查补缴纳的增值税额。
2019-10-08 19:08:02
增值税纳税申报表 有一般纳税人的也有小规模纳税人的
2015-11-24 13:15:33
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