老师好 我这边是房产中介 本季度营业收入48388.93（代理佣金）营业成本39840（员工薪金）利润表填完了帮忙看下填的对吗？然后资产负债表需要填哪几项？谢谢

玩命的汽车 追问

2020-04-11 07:57

老师 
这一个季度就开了这一张48388.93的普通票 对方直接打款到法人个人账户了 工资都发下去了的

郭老师 解答

2020-04-11 08:00

发工资也是个人账户吗

玩命的汽车 追问

2020-04-11 08:05

对的 老师 发工资也是法人个人账户发的 再就是这一笔开票收入都是在1月份发生的 利润表本月都填0还是填季度累计的？再就是像我们这种情况资产负债表应该怎么填？

郭老师 解答

2020-04-11 08:08

季度申报
都是1-3月份合计
资产负债表
其他应收款8548.93
利润分配8548.93

玩命的汽车 追问

2020-04-11 08:12

好的 谢谢老师 资产负债表的其他项都不需要填是吧？

郭老师 解答

2020-04-11 08:20

是的
不需要填写的

玩命的汽车 追问

2020-04-11 08:33

老师其他应收款填在期末余额还是年初余额？ 利润分配填在哪项里？谢谢

郭老师 解答

2020-04-11 08:49

去年有业务吗
你的期初0

郭老师 解答

2020-04-11 08:49

上面的都是期末余额的

玩命的汽车 追问

2020-04-11 09:32

1月份新开的公司 去年没有业务。老师 利润分配在哪项填写？

郭老师 解答

2020-04-11 09:36

你好，期末余额

玩命的汽车 追问

2020-04-11 09:40

老师最后一个问题 这个利润分配是净利润吗（减去所得税税费之后的利润还是不减税）？

郭老师 解答

2020-04-11 09:43

利润分配应该是净利润的。所得税计提了我没注意来
那你的资产负债表需要修改应交税费427.44
利润分配8121.49
其他的不变

玩命的汽车 追问

2020-04-11 09:50

老师 我这个利润分配应该填去掉所得税的净利润对吧？其他应收款是也填利润总额还是填去掉所得税的净利润？谢谢

郭老师 解答

2020-04-11 09:52

其他应收款的不动

郭老师 解答

2020-04-11 09:52

包含所得税的，

玩命的汽车 追问

2020-04-11 09:53

好的 老师 明白了 谢谢

郭老师 解答

2020-04-11 09:54

不用客气的
满意请五星好评
谢谢

玩命的汽车 追问

2020-04-11 10:01

老师 利润分配填去掉所得税 提示资产总计与股东权益总计结果不同 不能提交 是不是利润分配还是要跟其他应收款都填写包含所得税的？

郭老师 解答

2020-04-11 10:03

截图你的报表看一下。