#提问#老师，智能产品一般纳税人和小规模纳税人的税率分别是多少？

郭老师 解答

2020-04-10 21:25

小规模3
打错了

韩茂林 追问

2020-04-10 21:26

#提问#你好老师，我是个体户，2020年1月份代开了专票18058.25，已交税额541.75。请问我申报定期定额纳税申报表应税项里要不要填税额541.75？

郭老师 解答

2020-04-10 21:28

申报那个税的，

韩茂林 追问

2020-04-10 21:29

附加税

韩茂林 追问

2020-04-10 21:31

已预缴了税款，还要不要填附加税时填写税额？还是附加税应税项填0

郭老师 解答

2020-04-10 21:32

代开交了城建税的吗？

韩茂林 追问

2020-04-10 21:35

这个是别人拿去代开的，税是肯定交了，就是不知道多钱。我现在的问题不是交了多钱的税。我现在的问题是预交了附加税款还要不要在申报时应税项里填税额？还是填0

郭老师 解答

2020-04-10 21:38

你现在的问题得搞清楚你当时交了哪些税款交没交城建税如果交了零申报
没交填写541.75
地方教育教育附加选择减免性质，这两个不需要交

韩茂林 追问

2020-04-10 21:41

在税务局代开的专票税款当场就在税务交清了。

郭老师 解答

2020-04-10 21:41

那就0申报
你自己确保没问题

韩茂林 追问

2020-04-10 21:43

那像我这种，代开了专票，税款已在税务局预交了的，以后附加税申报时就直接填0直接申报，是这个意思吗？

郭老师 解答

2020-04-10 21:45

你好，是的，

韩茂林 追问

2020-04-10 21:45

谢谢！我明白了

郭老师 解答

2020-04-10 21:47

不用客气的，