老师好，生产经营年报，10和11折旧摊销费用要纳税调整增加吗？为什么？

超人 追问

2020-04-10 20:25

老师您好！谢谢您的回答！老师您看看我们的利润表，再看看我生产经营年报上（5）业务招待（6）广告费，我填写的金额对吗？我是用收入额32844.96＊0.005=164.23。业务招待13860.06-164.23=13695.83这个数填到纳税调整增加表内的，老师对吗？

超人 追问

2020-04-10 20:28

老师谢谢您的解答！老师您看看我们的利润表，再看看我生产经营年报5-6的数字填写的对吗？我用收入＊0.005算的

邹老师 解答

2020-04-10 20:32

你好，业务招待费的填写是正确的
广告费纳税调增应当等于=30534—32844.96*15%

超人 追问

2020-04-10 20:57

谢谢老师回复！老师我们财务费用不多，存款利息收入多，我每次做账用利息收入冲减财务费用，导致现在财务费用是-2446.9，老师我就按照负数填进表里可以吗？还是需要去修改以前的账？

邹老师 解答

2020-04-10 20:57

你好，财务费用是负数，就按负数金额填写就是了

超人 追问

2020-04-11 12:33

老师好！谢谢老师回复！请问2020季报，弥补亏损那里，我应该填写多少数字？请老师指点！您需要季度利润表吗需要我发给您

邹老师 解答

2020-04-11 12:52

你好，你季度利润总额本年累计金额是多少？

超人 追问

2020-04-11 14:32

老师这是我们的利润表您看看，谢谢老师，请麻烦您告诉我弥补以前年度亏损那里填多少？

邹老师 解答

2020-04-11 14:34

你好，之前年度是亏损，今年还是亏损，这种情况不需要填写弥补亏损数据的

超人 追问

2020-04-11 14:37

好的，谢谢老师！

邹老师 解答

2020-04-11 14:38

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢