老师好，因增值税有退税，附加税的申报依据成了负数，保存不了，该如何申报

平平的幸福 追问

2020-04-10 17:45

那我的增值税还用重新申报吗？老师，你看一下我的增值税申报表，我表上的62546.39该填在哪里？第一季度就这一笔收入，但是在外地预缴了增值税，该如何填写?

maize老师 解答

2020-04-10 17:53

这个填写21行这个下面这个，62546.39 你这个是啥情况，你开专票？

平平的幸福 追问

2020-04-10 18:01

不是的老师，我开的普票第一季度一共就这一张普票62546.39，那不是小于30万吗，我这个6万多填写在哪里？

maize老师 解答

2020-04-10 18:07

填写10行这个下面，你这个预缴抵减不了，这个，只有需要交税才可以抵减，

平平的幸福 追问

2020-04-10 18:13

意思就是我的这个1876.39的预缴到第二季度也没办法抵减是吗？那我填的申报表对吗？老师

maize老师 解答

2020-04-10 18:17

预缴栏次不填写这个，需要交再填写，是的，你都不需要交，抵减不了

平平的幸福 追问

2020-04-10 18:24

我把21行的预缴1876.39去掉，改为0是吗？申报成功之后还能修改数据吗？老师，还是得去大厅修改

maize老师 解答

2020-04-10 18:29

是的，申报成功没有扣税可以自己修改，更正申报

平平的幸福 追问

2020-04-10 18:31

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-04-10 18:34

好我先回复别的学员了