现在要改19年的账怎么改？就是本来是成本，但是19年做成往来款了，所以往来款上面一直都为负数，现在要改为成本，怎么去更改？

???????? 追问

2020-04-10 17:09

借以前年度损益调整贷应付/预付，借利润分配贷以前年度损益调整，再更为为借：主营业务成本 贷：银行存款？这个会不会影响企业所得税？

郭老师 解答

2020-04-10 17:10

影响
我做的那个是影响19年的利润

???????? 追问

2020-04-10 17:11

那现在我这个该怎么做？

郭老师 解答

2020-04-10 17:14

这个你自己决定
别出现成本大于收入

???????? 追问

2020-04-10 17:16

因为收入都是支付宝收入，我现在可以做成借：其他货币资金  贷：往来款？这样往来款就会平了

郭老师 解答

2020-04-10 17:26

你可以以后再确认收入。

???????? 追问

2020-04-11 10:27

以后再确认收入？怎么做？我现在把支付宝收入做成了往来款，账平了，这样可以不？

郭老师 解答

2020-04-11 10:28

借其他货币资金贷预收账款，这个是哪个不平影响了你的报表的哪个项目？

???????? 追问

2020-04-11 10:31

现在是19年11月份有一笔本来是成本，但是做成了往来，所以导致往来上面一直挂着这笔款，而且现在这个业务也已经完了，所以现在直接用支付宝收入来平往来可以？11月份做的是：借：其他应付款 贷：银行存款，现在可以直接做成借：其他货币资金 贷：其他应付款？主要是要平这笔往来款，也不可能去改11月的账，改了之后19年的企业所得税也会影响呀。

郭老师 解答

2020-04-11 10:33

你的其他货币资金有余额

???????? 追问

2020-04-11 10:36

嗯，其他货币资金一直都有余额的，是在借方，就是可以这样操作，是吧？

郭老师 解答

2020-04-11 10:48

你好，可以的，

???????? 追问

2020-04-11 10:57

请问下11月这笔往来款的公司写错了，是直接改？还是不用改？本来是借：其他应付款-A公司，贷：银行存款，但是做成了借：其他应付款-B公司  贷：银行存款了，这样是直接更正？

郭老师 解答

2020-04-11 11:14

借其他应付款a贷其他应付款b这么改