用于主营的销售商品，自用部分怎么做内账分录， 账上比实际多的商品，做了虚拟销售开单怎么做内账分录

???? 追问

2020-04-10 16:27

可能用到办公室或公司主营产品维修

???? 追问

2020-04-10 16:28

这个商品是外购的，从供应商买的，再卖，领用一部分自用

meizi老师 解答

2020-04-10 16:33

你好 借库存商品 贷银行存款 领用 借管理费用 或者销售费用 贷库存商品      销售借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费  借主营业务成本贷库存商品

???? 追问

2020-04-10 16:36

也就是领用做费用，我做的都是做主营业务成本

???? 追问

2020-04-10 16:36

账上比实际多的商品，做了虚拟销售开单怎么做内账分录

???? 追问

2020-04-10 16:38

账上比实际多的商品，做了虚拟销售开单怎么做内账分录，我做的内账，不涉及税，我做的也是，借:主营业务成本 贷:库存商品

meizi老师 解答

2020-04-10 16:44

你好   那你就调整分录过来哈 。  领用是做部门费用的。   账上多的商品   为什么会多 。

???? 追问

2020-04-10 16:46

实际货品少的原因不知道，不知是入库错了，还是啥原因，实际库存少了，我就把账上库存减少了，借成本贷库存了

meizi老师 解答

2020-04-10 16:55

你好  那你意思不打算查原因了 直接冲库存吗   你是内账 先跟领导反馈了在冲

???? 追问

2020-04-10 17:39

对，直接做，小公司不用反馈，做内账

meizi老师 解答

2020-04-10 17:43

你好 那你就直接调整处理 。

???? 追问

2020-04-10 17:46

怎么做分录

???? 追问

2020-04-10 17:47

出纳做了输入了成本价做了虚拟销售开单

meizi老师 解答

2020-04-10 17:47

你好  你报废处理  借待处理财产损益 贷库存商品  借营业外支出或者管理费用 贷待处理财产损益

???? 追问

2020-04-10 18:22

不用汇报直接做就不用到待处理财产损益啊

???? 追问

2020-04-10 18:24

怎么是贷营业外支出，实际是没有少库存，账务做多了，是虚拟调账，以实际库存为标准

meizi老师 解答

2020-04-10 18:27

你好   你现在是要清理库存 。 如果你不想汇报  你就直接做      我做的是借营业外支出  不是贷方    你可以看看上面分录

???? 追问

2020-04-10 18:31

我看到了，我意思是营业外支出这个科目用不到，这样就增加损益类的费用了呀

meizi老师 解答

2020-04-10 18:32

你好  你做主营业务成本去冲库存商品  也会影响你的损益科目的。 你上面不是也是这样做的。  你总不能凭空就消失库存的。你总得做科目来冲这个科目的

???? 追问

2020-04-10 18:32

那就应该是，借:管理费用-调库存
   贷:库存商品

meizi老师 解答

2020-04-10 18:33

你好  可以 如果你是自己内部调整的话  我做营业外支出是做的报废的情况。

???? 追问

2020-04-10 18:35

明白，那就这两种情况都是，做费用，减少库存

meizi老师 解答

2020-04-10 18:35

嗯 是的   你自己内部账 你做清楚即可。