老师，我们是运输公司，2018年有人买车挂靠到我们公司，会计没有做账，现在挂靠人款已经还清，车需提户，我该如何补做账？

郭老师 解答

2020-04-10 11:31

折旧需要补借以前年度损益贷累计折旧

追逐 追问

2020-04-10 11:32

老师，那我的报表上需不需要调整？

追逐 追问

2020-04-10 11:34

需要填写哪个报表？

追逐 追问

2020-04-10 11:36

大车补提折旧需要向税局报备吗？

郭老师 解答

2020-04-10 11:37

你这个是有发票的吗？累计折旧摊销表。

追逐 追问

2020-04-10 11:38

有2018年的机动车销售发票

郭老师 解答

2020-04-10 11:39

可以调减
转让就摊销表
不需要报备

追逐 追问

2020-04-10 11:40

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-04-10 11:42

不用客气的，

追逐 追问

2020-04-10 19:15

老师，我想问下挂靠车辆原值30万，需处置，固定资产清理的账，我们1000元开了发票处理掉，账上折旧18万，我该怎么做？
借：其他应付款――**挂靠人
贷：固定资产清理
        营业外收入
对吗？

郭老师 解答

2020-04-10 19:17

借固定资产清理累计折旧18贷固定资产30。
借其他应收款贷固定资产清理应交税费，然后把固定资产清理结转到营业外收支。

追逐 追问

2020-04-10 19:19

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-04-10 19:28

不用客气的，