小公司一直零申报的，刚出了这个资产负债表 怎么填 这样可以吗，

A纸短情长 追问

2020-04-10 08:57

没有 没有记账的

bamboo老师 解答

2020-04-10 08:57

那您这是随意填的？

A纸短情长 追问

2020-04-10 08:58

嗯这样可以的吗。还是不行

bamboo老师 解答

2020-04-10 08:59

最好弄个货币资金100 其他应付款100

A纸短情长 追问

2020-04-10 09:00

那存货跟 职工薪酬要填吗

bamboo老师 解答

2020-04-10 09:02

其他的就不要填了

A纸短情长 追问

2020-04-10 09:04

我去年那个资产负债表我填了存货跟员工薪酬了。 今年的 我直接按你这个填有关系的吗

bamboo老师 解答

2020-04-10 09:06

那不行 延续您前面的继续填

A纸短情长 追问

2020-04-10 09:07

我前面就填了存货15000。职工薪酬12000 应付账款3000 其他都没有填的 那我以后要怎么填

bamboo老师 解答

2020-04-10 09:11

以后还是这样填写就好了 您中间没有任何业务发生

A纸短情长 追问

2020-04-10 09:12

我利润表里每季度都有填2万左右的

bamboo老师 解答

2020-04-10 09:14

那您申报企业所得税的时候怎么填的？有利润么

A纸短情长 追问

2020-04-10 09:18

我这个没有企业所得税只有增值税。增值税我每季度都写个2万左右。

bamboo老师 解答

2020-04-10 09:22

利润表没有填利润总额 那您20000填的什么栏次

A纸短情长 追问

2020-04-10 09:24

利润表营业收入填了2万 成本写了2万 销售费用写了2万 最近利润表成了亏1万

bamboo老师 解答

2020-04-10 09:25

那您资产负债表未分配利润栏次应该有数字的

A纸短情长 追问

2020-04-10 09:27

他30跟53不是要平的吗 这边太多了 那边怎么填

bamboo老师 解答

2020-04-10 09:29

30跟53是要平 但是您做亏损 未分配利润在资产负债表就应该是负数
填了负数 然后根据您资产总额再填写上面的负债
资产=负债+所有者权益