老师，还有就是一九年的资产负债表不平，我是按科目余额表上的数字来填的，为什么不平？还有就是跟利润表的勾稽关系也不对，我要怎么去查？

雪 追问

2020-04-09 19:43

我现在填的就是上年度的，19年11月的，资产负债表是不是按科目余额表来填？

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 19:43

有可能你余额表有误，要不然是不可能不平的

雪 追问

2020-04-09 19:49

那就是凭证错了？

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 19:53

你再核对一下，如果数据是对，是不可能不平

雪 追问

2020-04-09 19:57

 就是不平哦，是不是可能我凭证录错？

雪 追问

2020-04-09 19:59

不平，一般在那里查起？

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 20:08

你期初录入试算 平衡没有

雪 追问

2020-04-09 20:15

平的

雪 追问

2020-04-09 20:16

十月份都平，十一月就不平了

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 20:18

那你就是11月凭证录入的问题。
你现在不平是哪些地地方 不平

雪 追问

2020-04-09 20:22

我现在下班了， 就记得资产负债表不平，之前平的时候但跟利润表勾稽关系也不对，我是这个月才接手的工作，所以不懂怎么样去检查。

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 20:23

明天你看一下，回复 我。如果你凭证没有问题，不应该是这里不平的

雪 追问

2020-04-09 20:24

还有就是例如说我对十一月的资产负债表，是不是按十一月科目余额表的期末数来填？利润表是按科目余额表的本期发生来填吗？

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 21:44

是的，你这个录入是没有问题的。