2020年企业所得税申报，弥补以前年度亏损是不可编辑的状态，这个数据要在哪填写呢？

F.T 追问

2020-04-09 16:25

是的，我们还没有做完汇算清缴，一季度又是盈利的，需要预交企业所得税。在报表里弥补以前年度亏损是灰色的无法编辑。这样子，这个税后在第二季度能免掉吗？

bamboo老师 解答

2020-04-09 16:26

第一季度不能弥补以前年度亏损 要第二季度才可以
现在可以暂估点成本费用入账 减少利润 少预缴纳或者不缴纳企业所得税

F.T 追问

2020-04-09 16:27

意思是，只要预缴了，这个税费在年底是一定要缴纳的吗？

bamboo老师 解答

2020-04-09 16:28

不是的 您本来有亏损要抵减 现在预缴了 汇算清缴如果亏损的话还要申请退税 比较烦

F.T 追问

2020-04-09 16:38

明白了，谢谢您

bamboo老师 解答

2020-04-09 16:38

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快