老师，按你们指导处理的，但是现在利润表上的净利润和资产负债表的未分配利润不平了，怎么办呀

蜗牛 追问

2020-04-09 13:50

那老师，现在报表不平了，怎么办呀

蜗牛 追问

2020-04-09 13:51

不管吗？

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 13:58

你是哪里不平了
是否有以前年度损益调整，是否有分配利润

蜗牛 追问

2020-04-09 14:02

没有以前年度调整，资产负债表上的未分配利润期末—期初，就应该等于利润表上的净利润，现在这两个不平

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 14:03

你是否有分配利润，你的损益 类科目 是否有余额。

蜗牛 追问

2020-04-09 14:04

检查了，没有余额，相差的金额就是调整的税额部分

蜗牛 追问

2020-04-09 14:05

不知道是不是因为是借方原因。

蜗牛 追问

2020-04-09 14:06

老师，那张调整凭证  多缴纳税款部分可不可以放营业利润贷方负数

蜗牛 追问

2020-04-09 14:09

资产负债表本身是平的，就是和利润表关联不平。

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 14:13

你的调整分录是怎么做的，能发来一下。

蜗牛 追问

2020-04-09 14:31

借方  应交税费  主营业务收入   各种附加税   贷方银行存款

蜗牛 追问

2020-04-09 14:34

老师  不知道怎么回事照片发不了。那种凭证就是借方 应交税费 主营业务收入 各种附加税 贷方银行存款

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 14:38

你再去看一下你主营业务收入科目 是否有余额

蜗牛 追问

2020-04-09 14:40

蜗牛 追问

2020-04-09 14:40

没有余额

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 14:42

那你这没有余额不应该是这里出现的问题。
你或者 把这个凭证调整为 主营业务收入 贷方负数。然后再重新结转损益 ，再看一下。

蜗牛 追问

2020-04-09 14:44

老师，我传的两张照片麻烦删一下  谢谢

陈诗晗老师 解答

2020-04-09 14:46

我没有权限删除，问题解决后，问题结束，我这边自动 就看不到你了