我们使用金蝶系统，固定资产没有净残值，现在都不计提折旧了，还有余额，是什么情况呢？

梁山伯与祝英台 追问

2020-04-09 12:43

梁山伯与祝英台 追问

2020-04-09 12:43

老师帮看下

梁山伯与祝英台 追问

2020-04-09 12:44

第一张是资产负债表中的固定资产原值和账面价值

maize老师 解答

2020-04-09 12:48

你去查下那个明细，比对，这么看不出来，啥情况，

梁山伯与祝英台 追问

2020-04-09 13:14

怎么看明细？

maize老师 解答

2020-04-09 13:15

你那个软件没有固定资产明细账查询？

梁山伯与祝英台 追问

2020-04-09 13:16

没有明细

maize老师 解答

2020-04-09 13:25

软件下面，没有吗，。。。明细账下面那个没有固定资产吗

梁山伯与祝英台 追问

2020-04-09 13:52

找到明细了。我们公司有2辆货车，总价值是48000，到2019年2月变卖/清理了一辆，3月又清理了这同一辆车。

梁山伯与祝英台 追问

2020-04-09 13:54

每个资产都重复了

maize老师 解答

2020-04-09 13:55

......那这个是啥情况，累计折旧，，结转？你那个明细截图呢，

maize老师 解答

2020-04-09 19:41

你重复这个删除，现在这个好吗，

梁山伯与祝英台 追问

2020-04-10 11:22

梁山伯与祝英台 追问

2020-04-10 11:23

老师，这是所有的折旧，帮忙看看哪里出问题了

maize老师 解答

2020-04-10 11:32

2017年8月之前那个是多少？

maize老师 解答

2020-04-10 12:13

去查下，这个公式，这个，期末余额，那这个原值这个期末余额多少？

maize老师 解答

2020-04-10 12:30

这个和你们这个原值对不上？

maize老师 解答

2020-04-10 12:31

你这个固定资产模块没有问题吗，这个期限一样，为啥这个月折旧额不一样，原值还一样？

maize老师 解答

2020-04-10 12:31

你这个软件出错了，需要找售后看这个啥情况，

maize老师 解答

2020-04-10 12:33

还有这个名称一样，多输入2个固定资产，那还多折旧费用了，可以删除2个吗，那删除重新折旧，不能变更话，清理之后可以自己做借累计折旧，贷以前年度损益调整，冲掉之前那个多做的，