老师，现在是这么回事，我们公司的账只做到16年9月，之后一直没有业务，只有点银行往来，但是一直没有做账，报表也是乱申报的对不上，现在公司要从新做起来，我要补之前的账吗？那个报表还怎么弄呢？公司09年有买固定资产，但是一直没有折旧，10年有一笔长期待摊费用，也一直没有摊销

落寞的蜻蜓 追问

2020-04-09 10:21

那根他报的报表对不上了，是不是还有更正申报呢

落寞的蜻蜓 追问

2020-04-09 10:22

那个固定资产和长期待摊费用又该怎么弄呢？

落寞的蜻蜓 追问

2020-04-09 10:23

之前的账只有银行流水，连银行回单都没有，就根据银行流水做账吗？

朴老师 解答

2020-04-09 10:29

你可以更正申报的，按照实际的摊销额扣除的

落寞的蜻蜓 追问

2020-04-09 10:35

那个固定资产和长期待摊费用已经好几年了，我可不可以16年末的时候用以前年度损益整，一次性给他调了呢

落寞的蜻蜓 追问

2020-04-09 10:35

像这个报表如果不更正的话有什么影响呢？

朴老师 解答

2020-04-09 10:42

现在已经20年了哦，16年的没办法动的

落寞的蜻蜓 追问

2020-04-09 10:45

他16年9月以后就没有做账了，不是要补16年的账吗？不能在16年调整吗？

朴老师 解答

2020-04-09 10:52

你要是补账可以，但是申报的话是不能更改

落寞的蜻蜓 追问

2020-04-09 10:56

不是可以更正申报吗？那我是要把账补到今年吗？

朴老师 解答

2020-04-09 11:01

你更正申报要作废往前好多的呀

落寞的蜻蜓 追问

2020-04-09 11:03

对啊，那现在这个该怎么处理呢？不处理好像也不行啊？

朴老师 解答

2020-04-09 11:10

你之前没做账报税了没有呢

落寞的蜻蜓 追问

2020-04-09 11:12

报了啊，年报这些都是报了的，他报的年报都对不上，感觉就是乱报的

朴老师 解答

2020-04-09 11:24

那你这个也不能去作废这么多年的，你按照他申报的数据来做账，不然不一致

落寞的蜻蜓 追问

2020-04-09 11:26

那我之前的账还要不要补呢？不补行不行呢？

落寞的蜻蜓 追问

2020-04-09 11:28

一补的话就没法和他的报表对上了

朴老师 解答

2020-04-09 11:35

如果现在的账和申报的一样那就不要补

落寞的蜻蜓 追问

2020-04-09 11:37

现在还没有账，从4月才从新开始有业务的，就是现在准备从新营业，就想把以前的账给他理顺

朴老师 解答

2020-04-09 11:49

那你也得根据之前的申报数据来做账的

落寞的蜻蜓 追问

2020-04-09 11:51

那我现在就根据他三月的申报数据接着做就行了嘛，以前的账就不补了，然后把固定资产和长期待摊费用给他调整了就可以吧

朴老师 解答

2020-04-09 12:02

嗯，这样做就可以的哦