送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-09 08:38

原则是做借以前年度损益调整 贷其他应付款,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整,你想19年税前扣除,就反结账做19年账上,之后问下税局看年报和季报是不是可以不一致,可以,就不管之前季报,按这个修改之后做汇算清缴就可以

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原则是做借以前年度损益调整 贷其他应付款,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整,你想19年税前扣除,就反结账做19年账上,之后问下税局看年报和季报是不是可以不一致,可以,就不管之前季报,按这个修改之后做汇算清缴就可以
2020-04-09 08:38:15
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