我们公司从成立开始，账是代理记账做的，今年开始拿回来自己做，拿回来发现他们从18年开始账就是胡乱做的，收入支出根本就没做，根本没看银行回单，现在把银行回单全部拉给他们让他们把前面的补起来，现在要做2020年第一季度的账了，但是他们还没补好，我怎么做账呢？

清风与酒 追问

2020-04-09 07:27

按他们错的期末余额做起初么？那这样年初余额不是错的吗？

maize老师 解答

2020-04-09 07:30

你可以后续调账这样，需要接着对方之前做才可以

清风与酒 追问

2020-04-09 07:31

有点不明白，你能说的详细点么？谢谢老师

maize老师 解答

2020-04-09 07:42

需要接之前做账，那不对后面补，后面调账，

maize老师 解答

2020-04-09 07:47

需要和之前那个数据连贯起来才可以

清风与酒 追问

2020-04-09 07:48

好的

maize老师 解答

2020-04-09 07:49

数据不对，少做的，有问题，后面可以调账，补起来

清风与酒 追问

2020-04-09 07:50

那之前的补起来，是不是在做所得税汇算清缴的时候补就可以了

maize老师 解答

2020-04-09 07:53

这个不是损益话，这个没有，要是损益最好是不要跨年，参与19年汇算清缴，那你这样需要调期初数了，