你好老师，我是小规模，未达30万，16栏的金额是填专票+普票的税额吗？（专票开票时已缴纳，普票免税）！19和20栏的金额不对，应该填普票免税的金额么？但是这两行也改不了金额上去？请问怎么回事？

开朗的小刺猬 追问

2020-04-08 19:04

16栏不用填吗？但是19和20栏里面的数字也取消不到，也改不了！下面的金额也都是错误的

maize老师 解答

2020-04-08 19:06

你开多少发票，你可以说下吗，不含税金额多少，专票多少，普通发票多少，1%不含税专票多少

开朗的小刺猬 追问

2020-04-08 19:13

不含税普票3%：6100
不含税普票1%：10445.54
不含税专票3%：36878.64
不含税专票1%没有！

maize老师 解答

2020-04-08 19:14

36878.64 这个填写2行和1行，6100+36878.64 填写11行，你们是不是个体户，18行这个删除，

开朗的小刺猬 追问

2020-04-08 19:15

不是个体户！小规模公司

maize老师 解答

2020-04-08 19:17

那这个填写10行，6100+36878.64 填写10行

开朗的小刺猬 追问

2020-04-08 19:25

好的，谢谢汪老师，祝你工作顺利！

开朗的小刺猬 追问

2020-04-08 19:28

然后我专票的税费已经交了，附加税自动带出就全部填0就可以是吧！

maize老师 解答

2020-04-08 19:30

是的，你说是对的，是的