送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-08 17:49

你说那个疫情期间减免优惠吗,那不需要计提,可以不计提,按需要交去计提就可以

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你好,请参考以下分录,谢谢。  1.计提工资  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保(企业部分)  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——社保  3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金’
2021-06-03 21:25:06
你说那个疫情期间减免优惠吗,那不需要计提,可以不计提,按需要交去计提就可以
2020-04-08 17:49:12
你好! 社保和公积金是当月交当月的,不用计提的
2018-10-07 15:48:15
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2017-09-09 11:03:31
你好,分录参考这个,
2019-12-06 09:54:52
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