企业自产的红枣，送给客户，企业视同销售，那没代扣个税这个到底有没有影响，就是账务上做了处理，可是个税这块就没管过

一定过中级 追问

2020-04-08 16:17

每个人送的少也就200左右，客户很多，可是一年下来也好几万

meizi老师 解答

2020-04-08 16:22

你好  那你们最好是有客户的明细表 。你要申报个税的话也得有身份证信息等  你可以计入销售费用-招待费核算  如果单个客户金额小的话

一定过中级 追问

2020-04-08 16:24

如果计入招待费，是自己列个表吗，税务局会认吗

meizi老师 解答

2020-04-08 16:31

你好     你们要视同销售缴纳增值税的。  你们只能证明给客户了。  这个要看税局了。 金额小的话  税局那边可能会认。 看地方要求严格不