老师我们是超市小规模，现在有5%3%1%0%的增值税发票，申报怎么填？

A喜洋洋 追问

2020-04-08 15:42

开票61342.93

郭老师 解答

2020-04-08 15:44

普票的吗
是的话5%在第二列第十栏填写
3%和1%，在第一列10栏填写0%的在其他免税销售额。

A喜洋洋 追问

2020-04-08 15:51

第一栏不亮填不了，只有服务一列可以填

郭老师 解答

2020-04-08 15:54

没有，让你填写第一栏。

A喜洋洋 追问

2020-04-08 16:03

那就是都填第一栏10行，下面的免税额不对啊

郭老师 解答

2020-04-08 16:07

第一列还是第二列。

A喜洋洋 追问

2020-04-08 16:11

第二列10行只能填3%5%一起，下面的税才能改，1%/0%的不知道怎么填了，其它里面可以吗？

郭老师 解答

2020-04-08 16:13

1%的和3%一样填写的
0的其他免税销售额

A喜洋洋 追问

2020-04-08 16:19

1%的不能一起填，填了税额改不了

郭老师 解答

2020-04-08 16:19

税额不需要修改
让他自己出

郭老师 解答

2020-04-08 16:20

你们免税的，不影响税额。