老师如果资产类的和负债类的会计科目都出现了负数怎么调账，总之账目很是混乱，唯一能找回来的就是应收应付，预收和预付这个要怎么办

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-05-14 16:58

银行存款出现负数，原材料出现负数，其他应收款，短期借款，固定资产没有提折旧60块钱的花盆都是固定资产，这个要怎么调啊还没提折旧的，把员工的培训费用当成了无形资产，而且金额特别大10万多，已经都是经营期了，还车贷的费用在开办费里，上年的应付职工薪酬还有余额，都已经付掉了，老师怎么调

噪噪君追问

2016-05-14 17:06

老师具体要怎么做，我调整的科目的对方科目要写什么东西，员工的培训费也可以当成是无形资产吗，还车贷的费用如何从开办费里面移出来，老师主要的是对方科目要写什么东西啊，是不是不对的直接做相反的分录还是有更好的办法

邹老师解答

2016-05-14 16:48

这个要看是哪个科目出现了负数

邹老师解答

2016-05-14 16:59

这个你就只能一笔一笔调整了

邹老师解答

2016-05-14 17:08

你可以把错误的冲销做一笔正确的，也可以做一笔综合调整的分录

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