去年公司买了金蝶软件8500元，但是当时的带账会计给做成了借：管理费用，应交税费 贷：现金。但是付款时做的确是借：应付账款，贷：银行存款。这导致我们公司现在的应付账款-金蝶软件科目一直有余额，老师这个我该怎么调整？

小白45 追问

2020-04-08 08:25

不用把这张凭证给红冲重做吗？

小白45 追问

2020-04-08 08:25

直接消，可以吗？那摘要写什么？

maize老师 解答

2020-04-08 08:27

可以直接消，调整xx号凭证未付款，，摘要写之前这个

小白45 追问

2020-04-08 08:29

为什么要写未付款？

maize老师 解答

2020-04-08 08:35

不是应该是应付账款，吗，但是付款时做的确是借：应付账款，贷：银行存款？？那之前那个不是未付款吗，实际是银行付款，不是这个应付账款 贷银行？？2个都错误？

小白45 追问

2020-04-08 08:45

是的，应该是用银行存款付的，他发票做成了库存现金付款，银行回执单又做了一个应付账款，这导致这科目一直挂着余额，我现在想把这个实际已经完成的业务给核销掉

maize老师 解答

2020-04-08 08:47

借库存现金 贷应付账款  摘要写调整xx 号。xx号，已经付款，

小白45 追问

2020-04-08 08:51

我发现这个带账的会计很多往来都没有核销掉，资产负债表太膨胀了，现在资产都2000万了，然而公司根本没有这么多资产

maize老师 解答

2020-04-08 08:53

你查了之后可以冲掉就冲了，