你好，老师，新进公司做内账会计，之前只做了客户供应商，进销存结转账务，现在想系统做账，如果截断今年前三个月的账务，从第四个月开始系统做账，提取3月31号各项数据，怎么做平账，还是换一种做法，另外建新账套

筑梦~ 追问

2020-04-07 21:59

今天金蝶维护人员说接着账套做，意思从四月开始做，比如借方应收账款，贷方实收资本，把所有数据做平，统统用贷方实收资本，这是什么做法，另外如果新建账套，涉及库存商品太多，有没有好的解决办法

陈诗晗老师 解答

2020-04-07 22:08

没听说过你这个做法，对于一个公司，如果说一直存续的情况下，你即便是重新建账，也是在他原来的数据的基础上进行，接着延续处理。

筑梦~ 追问

2020-04-07 22:24

嗯嗯，就是说截断3月份，从4月份这样
靠入凭证来取得4月份期初数据行不通，老师再问一个问题，如果销售空调并提供安装服务，工程预算4万，可以开13%和6%的税率，凑够这个数嘛，

陈诗晗老师 解答

2020-04-07 22:33

你就算要分开开具，也是开13%和9%。如果说你要极端的话，你是内脏的话，那么你就自行处理

筑梦~ 追问

2020-04-08 07:27

老师，你好，执照上有安装维修经营范围是不是可以开安装的发票，

陈诗晗老师 解答

2020-04-08 08:29

可以开具安装服务发票处理的

筑梦~ 追问

2020-04-08 10:00

老师，我新建账套，是不是提取3月末各期初数就行了，我被金蝶的人搞晕了，期初数录入不需要跟资产负债表搞平账的吧，

陈诗晗老师 解答

2020-04-08 10:11

是的，就是用3月末作为期初建账处理就可以了

筑梦~ 追问

2020-04-08 10:16

就是这些期初建账数不需要跟资产负债表一样是平账的，我们这边以前从没有做过账务的，只有流水账的数

陈诗晗老师 解答

2020-04-08 10:18

期初数据来源于你的报表数据，这是需要一样的。
没有的话，你要财产清查，做 到一致，也就是资产 负债，所有者权益，实际数是多少进行建账

筑梦~ 追问

2020-04-08 10:23

好的，内账的话能不能就用原来账套，对方科目全放实收资本那样做

陈诗晗老师 解答

2020-04-08 10:24

可以的，内账你自定，没有固定标准要求。

筑梦~ 追问

2020-04-08 10:27

好的，谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-04-08 10:28

客气，祝你工作愉快。