应收账款和实际收到的款项有很大的差额怎么处理？实际收到的是十一万，应收账款挂着15万，怎么处理那收不回来的应收账款？对方是强制给了消费餐券递的货款，没有可能给任何凭据给我企业。

QQ老师 解答

2020-04-07 19:59

你好，什么原因产生的无法收回？如果确认无法收回季度管理费用，确认坏账。

带着梦想去旅行 追问

2020-04-07 20:01

强制给我企业消费餐券低货款

带着梦想去旅行 追问

2020-04-07 20:02

确认收不回来的，没有时间限制，直接进管理费用？确认坏账？麻烦老师写下分录吧

带着梦想去旅行 追问

2020-04-07 20:06

老师还想知道对方酒店是怎么账务处理的？

QQ老师 解答

2020-04-07 20:15

你好，对方不是给你们消费券儿了吗？可以不用调整，在应收里挂着实际消费时取得发票进费用冲应收。

QQ老师 解答

2020-04-07 20:15

你好，对方不是给你们消费券儿了吗？可以不用调整，在应收里挂着实际消费时取得发票进费用冲应收。

带着梦想去旅行 追问

2020-04-07 20:17

不会给提供任何凭证和发票

带着梦想去旅行 追问

2020-04-07 20:19

如果酒店给我企业开了发票还好说了

QQ老师 解答

2020-04-07 20:32

你好，有消费卷吗？可以持卷在对方消费吗？

带着梦想去旅行 追问

2020-04-07 21:06

是的

带着梦想去旅行 追问

2020-04-07 21:07

有消费餐券，有时是粽子一批，各种东西

QQ老师 解答

2020-04-07 23:06

你好！按规定消费时计入相关费用但是未取得合规发票不可以企业所得税前抵扣费用汇算清缴做利润调增，你们也可以直接确认管理费用 坏账