金税盘提示有一笔进项税额需要转出，怎么在金税盘操作 （也就是说，以前期间抵扣了一笔进项税，后来销售方红冲了，而我方在当期已抵扣成功，现在系统提示需要转出）

我家有航母 追问

2020-04-07 17:38

嗯嗯  我用词不正确

我家有航母 追问

2020-04-07 17:38

我家有航母 追问

2020-04-07 17:39

那图片这种需要进项负数的情况，
在税务系统里面应该如何操作呢

邹老师 解答

2020-04-07 17:39

你好
借：原材料等科目 ，贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）， 贷；应交税费-未交增值税
借；应交税费-未交增值税 ， 贷；银行存款

我家有航母 追问

2020-04-07 17:42

嗯嗯，那税务系统里面是否需要什么操作来抵消这笔已经被税务认证抵扣过的进项税额呢

邹老师 解答

2020-04-07 17:43

你好，需要在申报增值税的时候，在附表二相应栏次做进项税额转出处理

我家有航母 追问

2020-04-07 17:45

奥奥，好的，谢谢老师

邹老师 解答

2020-04-07 17:47

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢