老师好，我公司是小规模，这个月申报上季度增值税，需要填写1%的销售额，请问我要填写在哪里？

燕子 追问

2020-04-07 16:41

老师，不含税销售额1-3月共计250400.93元（开专票9349.04元），其中1%不含税销售额197119.78元（开专票6475.26元），3%不含有税销售额53281.15元（开专票2873.78元）

maize老师 解答

2020-04-07 16:46

不超过30万，6475.26*2%填写减免表，2.3.4列，专票，合计2873.78+6475.26 填写主表2行和第1行，普通发票不含税填写主表10行，附列资料不填写

燕子 追问

2020-04-07 17:01

老师，您看一下对吗

maize老师 解答

2020-04-07 17:10

是对的，你点提交就可以，

燕子 追问

2020-04-07 17:14

好的，谢谢老师，麻烦再问一下，因为开专票，所以要缴纳附加税，我是按实际150.96作为基数缴纳，还是按优惠以前的280.47缴纳？

maize老师 解答

2020-04-07 17:18

实际150.96作为基数缴纳

燕子 追问

2020-04-07 17:19

谢谢老师，您辛苦了

maize老师 解答

2020-04-07 17:21

好的，我先回复别的学员了