以前暂估的成本冲红时候冲错了，现在准备再冲回来怎么做分录？以前暂估的成本并一起结转了 冲红时候也是做的一样的红字凭证 现在怎么改回来

笑笑 追问

2020-04-07 15:33

摘要写啥呢

笑笑 追问

2020-04-07 15:34

还有结转成本的分录已跨年

bamboo老师 解答

2020-04-07 15:34

摘要可以写暂估冲红错误 现在调整

笑笑 追问

2020-04-07 15:36

蓝字凭证时候主营业务成本怎么写?已跨年了

bamboo老师 解答

2020-04-07 15:39

用以前年度损益调整科目代替

笑笑 追问

2020-04-07 15:58

商贸公司的账开不回来的发票能直接用以前年度损益调整吗

bamboo老师 解答

2020-04-07 16:00

是支付了款项 不能取得发票？

笑笑 追问

2020-04-07 16:00

没有支付款项，做的应付账款暂估户

bamboo老师 解答

2020-04-07 16:02

那这个暂估的金额需要支付么

笑笑 追问

2020-04-07 16:08

不需要

bamboo老师 解答

2020-04-07 16:09

那用以前年度损益调整科目调整就好了

笑笑 追问

2020-04-07 16:10

借应付暂估贷以前年度损益调整吗

bamboo老师 解答

2020-04-07 16:11

借：以前年度损益调整 借方红字
贷；应付账款-暂估 贷方红字
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润

笑笑 追问

2020-04-07 16:23

纳税调整的需要做分录吗

bamboo老师 解答

2020-04-07 16:25

如果调整的扣除限额内 发票不合格的这些不需要做分录

笑笑 追问

2020-04-07 16:44

借库存商品贷应付暂估，借以前年度损益贷库存商品，借未分配利润贷以前年度损益  对吗   红冲错的凭证改回来，然后我想把这个用以前年度损益调增了  是不借应付账款贷以前年度损益调整

bamboo老师 解答

2020-04-07 16:45

您库存商品有没有领用结转销售成本？

笑笑 追问

2020-04-07 16:48

暂估时候结转过销售成本，这是以前财务做的   我都不知道怎么平账   好多类似这样的问题   乱结转   有的都没有按进项数额来结转  直接按总额结转   我感觉头都大了  估计调整一堆

bamboo老师 解答

2020-04-07 16:49

借；以前年度损益调整 借方红字
贷：应付账款-暂估  贷方红字
借：以前年度损益调整 
贷：利润分配-未分配利润