是这样修改跨年度分录吗？

悲凉的跳跳糖 追问

2020-04-07 15:39

这样就可以了吗？

悲凉的跳跳糖 追问

2020-04-07 15:40

去年的分录是涉及到税费的

小云老师 解答

2020-04-07 15:42

你税费不影响啊，只是损益类要用以前年度损益调整代替

悲凉的跳跳糖 追问

2020-04-07 15:54

嗯

悲凉的跳跳糖 追问

2020-04-07 15:55

老师帮我看看金额填对了吗？

悲凉的跳跳糖 追问

2020-04-07 15:56

财务软件上可以几个分录一起列出来吗，还是一个分录一个凭证号

小云老师 解答

2020-04-07 15:58

可以几个分录一起列出来

悲凉的跳跳糖 追问

2020-04-07 16:04

我这样列得对吗？

小云老师 解答

2020-04-07 16:23

你前面不就是这个图片吗？分录是这样没错

悲凉的跳跳糖 追问

2020-04-07 16:36

这个去去年的，想修正这个分录

悲凉的跳跳糖 追问

2020-04-07 16:37

如果没有问题我就这样列了

小云老师 解答

2020-04-07 16:43

你就是要冲销掉那个分录嘛，对吧，那你以前年度损益调整就是2264.15才对，怎么把税也加上了？

悲凉的跳跳糖 追问

2020-04-07 17:00

对要冲销之前的分录（当时预收到款的分录

悲凉的跳跳糖 追问

2020-04-07 17:03

之前预收科目是2400，如果现在2264.15就不平呢

小云老师 解答

2020-04-07 17:15

那个税你借：应交税费-销项，不用改成以前年度损益调整

悲凉的跳跳糖 追问

2020-04-07 17:21

不明白您说的

小云老师 解答

2020-04-07 17:23

借：应交税费-销项135.85 以前年度损益调整就是2264.15

悲凉的跳跳糖 追问

2020-04-07 17:29

好的，谢谢

小云老师 解答

2020-04-07 18:02

不客气，方便请五星好评一下，谢谢