老师好，3月份报销单还没打款，分录怎么做

荔枝 追问

2020-04-07 09:09

汪老师，贷其他应付款后面要添加员工名字吗？不然是不会不好查报销多少之类的？是否有必要添加

maize老师 解答

2020-04-07 09:12

是的，需要填写员工名字

荔枝 追问

2020-04-07 09:39

结转之前管理费用里面有余额是不是属于正常的啊？

maize老师 解答

2020-04-07 09:42

是的，你结转损益之前是有余额

荔枝 追问

2020-04-07 09:48

不好意思，最后再问一下，员工之前购买的电脑(固定资产)报销，现在我收到了报销单，整套分录怎么做？

maize老师 解答

2020-04-07 09:52

借固定资产 贷其他应付款-员工名字，报销做借其他应付款 -员工名字贷银行

荔枝 追问

2020-04-07 09:54

那固定资产还需要如何做账啊？？第一次做固定资产，尴尬

荔枝 追问

2020-04-07 09:57

如果是五年折旧

maize老师 解答

2020-04-07 09:57

次月折旧做借管理费用 贷累计折旧，电子产品按3年折旧就可以

荔枝 追问

2020-04-07 10:01

好的，那就是这个月我做借固定资产电脑 贷其他应付款
下个月开始3年内每个月都做借固定资产电脑(还是您说的管理费用？为啥是管理费用而不是直接固定资产啊？) 贷累计折旧(金额按照36个月的平均金额吗)

maize老师 解答

2020-04-07 10:08

这个是那个固定资产准则规定，折旧之后做费用或者是成本，贷累计折旧，你可以去看初级固定资产有讲这个，(金额按照36个月的平均金额吗) 是的，