小规模个体酒店查账征收，房租是抵别人欠我们的钱，房租和物业都没有发票，怎么做账

yan 追问

2020-04-06 21:16

收据也没有怎么办

yan 追问

2020-04-06 21:17

正常做账是怎么做分录

bamboo老师 解答

2020-04-06 21:21

那至少应该取得收据
借：管理费用-租金
借：管理费用-物业管理费等
贷：银行存款等

yan 追问

2020-04-06 21:26

问题是没有支付的，怎么做哦

bamboo老师 解答

2020-04-06 21:27

没有支付的话 是不需要支付 还是抵减了？

yan 追问

2020-04-06 21:28

抵减物业欠我们酒店其他的钱

bamboo老师 解答

2020-04-06 21:29

那对方欠您单位的钱挂的什么会计科目？

yan 追问

2020-04-06 21:30

就是之前这个帐没挂过，所以我想问我这样的怎么处理

bamboo老师 解答

2020-04-06 21:32

这个必须要前面有挂账才可以处理 不然您贷方科目没法写啊
或者现在可以补挂账

yan 追问

2020-04-06 21:35

那现在补挂账是应收账款吗？

bamboo老师 解答

2020-04-06 21:36

请问是对方欠您单位的什么款项？