我是小规模纳税人，我想问一下我申报今年第一季度税，季初资产总额是写2019年12月资产负债表的资产合计期末数2195.2元吗

逢考必过 追问

2020-04-06 17:40

那2195.2元改成万元=0.21952万元，就填这个进去就可以了

bamboo老师 解答

2020-04-06 17:41

是的 这样填写就好了

逢考必过 追问

2020-04-06 17:43

我想问一下这个税率是哪个税的税率，我们增值税是3%，现在减免是1%，我们收入年度没有超过100万，企业所得税应该是5%才对

bamboo老师 解答

2020-04-06 17:44

这个主表税率是25%正确的 减免的所得税有另外的表格

逢考必过 追问

2020-04-06 17:47

我们是小规模，现在有减免税，这个减免税写在哪一行，麻烦老师说一下

bamboo老师 解答

2020-04-06 17:48

A201030 这张表打开我看看可以么

逢考必过 追问

2020-04-06 18:02

麻烦老师了

bamboo老师 解答

2020-04-06 18:03

您符合条件 这个表的第一行是系统自动带入数据 自己不好手动填写的

逢考必过 追问

2020-04-06 18:07

A201010免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表（附表一）  
A201020 固定资产加速折旧(扣除)优惠明细表（附表二） 

这两个表格都不用填吗？

这是我们今年第一个季度的利润表

bamboo老师 解答

2020-04-06 18:07

A201010免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表（附表一） 
A201020 固定资产加速折旧(扣除)优惠明细表（附表二）
没有都不用填写
资产总额多少 人数多少？

逢考必过 追问

2020-04-06 18:11

2020年第一季度资产负债表的资产合计期末数是23160.2元

bamboo老师 解答

2020-04-06 18:12

那符合小微企业标准的 A201030 第一行应该系统自动带入数据 您看您可以填写么

逢考必过 追问

2020-04-06 18:17

在A201030表格系统没有自带，也填不了，麻烦你看一下我在A200000企业所得税月（季）度预缴纳申报表（A类）

bamboo老师 解答

2020-04-06 18:18

您资产总额填写不正确 不是元 这里是万元 要资产负债表的数据除以10000

逢考必过 追问

2020-04-06 18:22

我是拿23160.2/10000=2.31602元，输入2.31602元就变成了2.32了

bamboo老师 解答

2020-04-06 18:23

您的季末资产总额是49504.95啊 没有除以10000啊

逢考必过 追问

2020-04-06 18:26

这个季末资产总额不是写资产负债表的资产合计期末数吗？你说的49504.95元是我们在这个季度的收入50000元得来的49504.95元

bamboo老师 解答

2020-04-06 18:29

是写资产负债表的资产合计期末数 要除以10000 
您刚截图的资产总额是这个数据啊 您是这样填写的啊 您看最后一张图片 季末资产总额

逢考必过 追问

2020-04-06 18:31

我刚才截图的是利润表不是资产负债表，抱歉老师

bamboo老师 解答

2020-04-06 18:32

您最后一张预缴所得税主表不是您截图的么？