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王瑞老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2020-04-06 15:17

你好，期初的就是19年的，如果你想结转就要找出不平衡的原因，一笔笔调账。

红苹果 追问

2020-04-06 15:18

好几年的账我没法找，把这弄平衡了怎么做

王瑞老师 解答

2020-04-06 15:28

找到差额去年一笔调平，期初就平衡了，

红苹果 追问

2020-04-06 15:39

有一笔应收账款收不上来了，最早的出纳车祸不在了，说不清，不了了知，这笔钱冲回应收账款怎么做呢，

王瑞老师 解答

2020-04-06 15:59

19年：借：未分配利润 贷：应收账款

红苹果 追问

2020-04-06 16:33

应付账款里有一个当前合计，是什么意思

王瑞老师 解答

2020-04-06 16:39

你截图下，看下是发生额合计，还是余额

红苹果 追问

2020-04-06 16:40

怎么看出还欠人家多少钱

王瑞老师 解答

2020-04-06 16:41

看当前累计267277

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相关问题讨论
学员您好，需要做期间损益结转，成本结转
2020-08-04 10:31:22
你好，期初的就是19年的，如果你想结转就要找出不平衡的原因，一笔笔调账。
2020-04-06 15:17:33
您好，编制报表是依据科目余额表来编制的，期末将损益类科目结转到本年利润，借收入类科目贷本年利润，借本年利润贷费用类科目。
2020-01-05 19:33:15
结转,指期末结账时将某一账户的余额或差额转入另一账户。需要结转的大致如下： 1、结转制造费用，期末计算成本之前将制造费用余额全部转入生产成本，分录为 （1）借 生产成本 （2）贷 制造费用 2、结转完工产品成本，将完工产品负担的生产成本转出，分录为 （1）借 库存商品 贷 生产成本 3、结转销售成本，将销售出去的产品的库存成本结转，分录为 （1）借 主营业务成本 贷 库存商品
2019-12-17 14:10:27
您好，这笔分录应该是减免的增值税转入了营业外收入，是对的。
2020-05-31 16:12:32
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