应付账款........

幸福时光 追问

2020-04-05 21:01

请问下，应付账款账面欠了两百多万，实际我们欠客户几十万，老板私人卡转的，兼职会计都写的应付账款，那接下来我们老板对公打款给供应商货款，不要发票这样行的通吗

庄老师 解答

2020-04-05 21:03

你好，老板私人卡转的，这个转给谁的，

幸福时光 追问

2020-04-05 21:05

转给供应商的

幸福时光 追问

2020-04-05 21:06

没有对公打款，供应商发票开给我们了

幸福时光 追问

2020-04-05 21:06

现在变成贷方应付账款很多

庄老师 解答

2020-04-05 21:16

你好，这个等于老板先垫款，要转给老板的，可以这样处理，借应付账款，贷银行存款，

幸福时光 追问

2020-04-05 21:20

假如叫老板先打款给对方30万我们不要发票，为什么叫老板先垫款，只要供应商同意的情况下和我们不缺进项发票的情况下，就等于之前的货款没付现在付款了不可以吗

庄老师 解答

2020-04-05 21:28

你好，一般是不能这样处理，要公对公转账，不然的话要写委托付款合同，

幸福时光 追问

2020-04-05 21:35

还有一个问题，收到发票3万我们打款35000，借26548.67借3451.33借应付账款5000贷35000对吗

庄老师 解答

2020-04-05 21:42

你好，那先做预付款，借预付账款35000，贷银行存款35000，发票来时，借应交税费－－应交增值税（进项税）30000*13%，贷预付账款30000*13%

幸福时光 追问

2020-04-05 21:45

发票跟付款是同一个月，然后不用预付账款科目

幸福时光 追问

2020-04-05 21:46

借库存26548.67借进项3451.33借应付账款5000贷银行35000

庄老师 解答

2020-04-05 21:47

你好，你们是购买什么的

幸福时光 追问

2020-04-05 21:50

商贸公司库存商品

幸福时光 追问

2020-04-05 21:50

冷饮

庄老师 解答

2020-04-05 21:54

你好，借库存26548.67借进项3451.33，借应付账款5000，贷银行35000，不能这样做分录，
要这样处理，借库存26548.67借进项3451.33，预付账款5000，贷银行35000

幸福时光 追问

2020-04-05 21:57

那公司不用预付账款科目应该怎么写

庄老师 解答

2020-04-05 22:06

你好，你要是用应付账款，也是可以的，没有设预付账款可以用