A201020固定资产加速折旧（扣款）明细表，我账面上有固定资产，也有累计折旧？我不知道这张表用不用填？就是在1月份申报12月份出现的

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-04 20:57

我每个月都计提折旧，没有加速折旧。所以就没有填我不知道影响不影响我汇算清缴？

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-04 21:03

钟存老师 解答

2020-04-04 21:03

你填写正常折旧里边就行，不用填加速折旧的行次

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-04 21:05

你的意思是说我需要在固定资产一次性中填吗？

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-04 21:14

我当时什么都没有填？不知道碍不碍事？

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-04 21:14

直接零申报了不知道碍不碍事？

钟存老师 解答

2020-04-04 21:24

不用填写
就是填写正常的折旧就行

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-04 21:34

正常折旧也没有填写？不知道碍不碍事？

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-04 21:37

正常折旧也没有填写，不知道碍不碍事？

钟存老师 解答

2020-04-04 21:48

会影响的，会计已经确认折旧了，所得税要和账面有对应的，

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-04 21:53

电子税务局能修改吗？

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-04 21:54

在哪里修改？

钟存老师 解答

2020-04-04 21:55

应该可以改，在电子税务局

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-04 21:55

没有看到阿？在哪里找？

钟存老师 解答

2020-04-04 21:56

你进去税款申报，选择所得税年度申报

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-04 22:02

就是这个页面，请问点哪里？

钟存老师 解答

2020-04-04 22:04

你鼠标放的那个位置点不开吗

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-04 22:09

老师是这样吗？税款缴纳（申报、更正、做废）

钟存老师 解答

2020-04-04 22:10

就是这个界面，更正数字以后保存就行

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-04 22:40

老师，是这样，我们公司2020年申报高新技术企业，（目前还是申请中没有申报下来*）当时从管理费用—折旧费24490.46   拨一部分出来给用来做管理费用—研发费用—折旧费10197.42（其实就是管理费用内部调整），固定资产折旧表里面到底填哪个数？

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-04 22:41

老师，是这样，我们公司2019年申报高新技术企业，（目前还是申请中没有申报下来*）当时从管理费用—折旧费24490.46 拨一部分出来给用来做管理费用—研发费用—折旧费10197.42（其实就是管理费用内部调整），固定资产折旧表里面到底填哪个数？

钟存老师 解答

2020-04-04 22:41

按照调整前的填写，

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-04 22:50

是按照12月底的资产负债填写的吗？如果是的话，我家的固定资产是143991.88   累计折旧是24490.46  固定资产账面价值是119501.42    我填写二、固定资产哪儿（资产原值1   填143991.88
帐载折旧金额2  填什么？按照税收一般规定计算的折旧金额3  填什么？）

钟存老师 解答

2020-04-05 09:09

这个表里全部是加速折旧的，不加速不用填写
你们没有那个折旧明细表吗