调整2018年多计提的费用怎么做分录

向阳葵仔^o^ 追问

2020-04-03 14:28

以前分录，借 ：管理费用20000 其他应收款5000贷：应付职工薪酬 25000 借：应付职工薪酬 25000贷：银行存款25000 正确的分录应该是借：管理费用15000其他应收款10000

向阳葵仔^o^ 追问

2020-04-03 14:34

我自己调整的不知道对不对

向阳葵仔^o^ 追问

2020-04-03 14:49

本来单位部分是1.5万，个人部分是1万

向阳葵仔^o^ 追问

2020-04-03 15:00

那我就是做对了吗

向阳葵仔^o^ 追问

2020-04-03 15:21

老师，那帮我看看报表填写对不对，没有其他调整

向阳葵仔^o^ 追问

2020-04-03 15:31

是为了让老师看看对着没，那个是我的调整数

meizi老师 解答

2020-04-03 13:18

你好 之前分录是怎么做的   多计提了 你19年都没调整过来吗

meizi老师 解答

2020-04-03 13:53

你好  那你就冲之前的分录 。金额大吗  多计提的金额

meizi老师 解答

2020-04-03 14:32

你把其他应收款5000元计入应付职工薪酬干嘛 。 你本来个人部分应该是多少  单位部分应该是多少  。

meizi老师 解答

2020-04-03 14:35

你好 你需要给我说下    你本来个人部分应该是多少 单位部分应该是多少 。 我才好判断你调整的对不对。 因为看你金额 是其他应收款都计入了应付职工薪酬了。

meizi老师 解答

2020-04-03 14:58

你好  其实就是管理费用多做了5000  调整5000到个人部分  现金收回来 是的

meizi老师 解答

2020-04-03 15:05

嗯是的 你分录是对的

meizi老师 解答

2020-04-03 15:23

你好  按你们账上的数据对应填写就行了。    没有其他调整 你们的标黄色是干嘛的

meizi老师 解答

2020-04-03 15:40

你好 如果你确实有其他调整的数据 是可以这样写的