季度初分包开给我的简易计税项目的发票，我这个季度没有去预缴，季度末报表这部分的金额应列示在哪里？

郭老师 解答

2020-04-03 13:01

不对
没有预缴
也就是需要交吧

胡筱潇 追问

2020-04-03 13:13

没有听懂，这一部分的金额我收到发票的时候是挂在简易计税抵减的科目，这个金额在季度末报表里应该列示在哪里？

郭老师 解答

2020-04-03 13:14

你开了发票吗
没有的话先不用申报

胡筱潇 追问

2020-04-03 13:16

我没有预缴，也没有开票，请问这部分的金额列示在报表的哪个科目

郭老师 解答

2020-04-03 13:17

财务报表吗
存货里面

胡筱潇 追问

2020-04-03 13:47

应该是其他流动资产里

郭老师 解答

2020-04-03 13:51

你可以抵扣你的收入
你没有确认收入
借工程施工贷银存就可以

胡筱潇 追问

2020-04-03 13:57

完全听不懂

郭老师 解答

2020-04-03 13:57

基本的分录会做吗
就是成本