题目需要详细看图片， 要求：计算该集团本月应缴纳的增值税税额(分别计算进项税额、销项税额、还是进项税额转出？)，并做会计分录。 急交，急做的。认真对待。

ᵕ 追问

2020-04-02 20:07

1.是每道小题一一列出来哦。
2.图片已呈上

陈诗晗老师 解答

2020-04-02 20:19

什么意思，你题目 要求计算四个指标，这里分开计算的。

ᵕ 追问

2020-04-02 20:27

不是不是哦，我举个例子吧，每道题按这样

陈诗晗老师 解答

2020-04-02 20:35

借 银行存款  169.5万
贷 主营业务收入  150万
应交税费   销  19.5万

借 银行存款  678万
贷 主营业务收入  600万
应交税费  销 78万

借 其他应付款  4万
贷 其他业务收入  4/1.13
应交税费   销  4/1.13*0.13

借 固定资产  25万
应交税费  进   2.6万+0.45万
贷 银行存款   25+2.6+0.45

借 原材料 600万+23万
应交税费  进  78万 +1.8万+0.18万
贷 银行存款    金额自己加一下


借  材料材料  7万
应交税费  进 0.78万
 贷应付票据  6.78万


借 银行存款  4.52万
贷 原材料  4万
贷 应交税费 进转出  0.52万

借 委托 加工物资  10万
应交税费 进   1.3万
贷 银行存款   11.3万

借 管理费用   6.76万
贷 应交税费  进转出 6.76万

ᵕ 追问

2020-04-02 20:58

漏了第十小题的分录呢

还有就是要列出每个小题的销项税额或者进项税额或者进项税额转出的式子呢

陈诗晗老师 解答

2020-04-02 21:07

借 营业外支出  350000+350000*13%
贷 原 材料  350000
应交税费 进转出 35000*13%
对应的每一笔需要计算的，都列了式子的，你有不明白的问

ᵕ 追问

2020-04-02 21:14

我这样吧，我发我做完的，也结合你发给我的，修改好，给你看看，有木有问题，检查检查这样OK吗？

陈诗晗老师 解答

2020-04-02 21:19

好的，可以的，你发给我

ᵕ 追问

2020-04-02 22:09

ᵕ 追问

2020-04-02 22:09

还有

ᵕ 追问

2020-04-02 22:21

陈诗晗老师 解答

2020-04-02 22:25

4银行存款金额错误
10原材料金额错误

ᵕ 追问

2020-04-02 22:32

现在你，1到10题全部正确了吗？

陈诗晗老师 解答

2020-04-02 22:59

是的，其他的都是正确的，就是我给你的这两个你把金额再修改一下。

ᵕ 追问

2020-04-02 23:08

已经修改过来了你再看看

ᵕ 追问

2020-04-02 23:08

陈诗晗老师 解答

2020-04-02 23:13

现在正确了，没问题了

ᵕ 追问

2020-04-02 23:18

全部的没有问题了是吗？

ᵕ 追问

2020-04-03 08:53

第六小题分录，借方，你写的应该是材料采购吧？按我发给你图片上那个这样写，然后其他全部没有问题了，是吗？

陈诗晗老师 解答

2020-04-03 09:15

第6小题，你用周转材料也可以的。
其他没问题了

ᵕ 追问

2020-04-03 09:51

第六小题借方分录，可以用材料采购或者周转材料，都可以，是吧，其他下面的科目就不变
对吗？

陈诗晗老师 解答

2020-04-03 09:54

其他的不变，其他的都没问题了