老师企业所得税有2%的吗

彪壮的墨镜 追问

2020-04-02 20:00

老师负税什么意思，是不是这个意思

邹老师 解答

2020-04-02 20:03

你好，负税也就是税负率的意思
税负率=纳税金额/收入*100%
所得税税负率一般不会有2%这么高的

彪壮的墨镜 追问

2020-04-02 20:14

老师，我们公司接了一个活，挂靠的是A单位，A单位让我们提供50万成本发票，我们单位已经提供了，A单位现在给对方就是B单位没有开发票，我们现在让呃，a单位给b单位，现在要开50万的发票，他现在给我们算了一个厄增值税9%，还有2%的所得税，还有0.5的附加税，所以我说这2%是哪个税？我没弄清楚

邹老师 解答

2020-04-02 20:17

你好，根据你描述（一个厄增值税9%，还有2%的所得税，还有0.5的附加税），说明2%就是企业所得税

彪壮的墨镜 追问

2020-04-02 20:18

老师，企业所得税有2%吗

邹老师 解答

2020-04-02 20:19

你好，一般来说是没有这么高的，但是不排除对方就按这个点数收取的

彪壮的墨镜 追问

2020-04-02 20:20

老师，企业所得税，我知道有25%的，没听过2%的

邹老师 解答

2020-04-02 20:22

你好，25%是企业所得税的法定税率
这里2%是对方要求收取的 点数，这个是没有一个统一规定的
对方可能收2%，也可能收1%，或者1.5%

彪壮的墨镜 追问

2020-04-02 20:31

老师，小规模纳税人去税务局代开专票，他会让我们交什么税？

邹老师 解答

2020-04-02 20:31

你好，会涉及增值税，附加税，印花税，企业所得税等

彪壮的墨镜 追问

2020-04-02 20:32

老师，个人去税务局代开设计哪些税

邹老师 解答

2020-04-02 20:33

你好，会涉及增值税，附加税，印花税，个人所得税

彪壮的墨镜 追问

2020-04-02 20:36

老师，我们公司去税务局代开专票，给A公司，也交了企业所得税，和附加，和企业所得税，我想问，A公司只可以抵扣增值税，对吗，还是这个企业所得税和附加税也可以抵扣

邹老师 解答

2020-04-02 20:37

你好，A公司可以抵扣增值税
附加税不可以抵扣
可以把不含税部分计入成本或者费用核算，抵扣企业所得税

彪壮的墨镜 追问

2020-04-02 20:38

老师，我们公司当时交的这个附加税和企业所得税是给我们公司交这个税吗？还是替A公司交的这个附加税和企业所得税

邹老师 解答

2020-04-02 20:40

你好
1你公司取得 的收入需要缴纳附加税，企业所得税
2对方取得你公司开具的发票之后，可以把不含税部分计入成本或者费用核算，抵扣对方的企业所得税

彪壮的墨镜 追问

2020-04-02 20:41

谢谢老师，孜孜不倦的教导，

邹老师 解答

2020-04-02 20:42

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢