上年度企业所得税汇算清缴是不是基本上是退前面3个季度多缴的税费

anncyc 追问

2020-04-02 14:53

我的意思就是第二个季度缴纳的税费应该是包含第一个季度的吧

文文老师 解答

2020-04-02 14:58

第二个季度缴纳的税费，不包含第一个季度的

anncyc 追问

2020-04-02 14:59

那报表不是累计下来的数值吗？

文文老师 解答

2020-04-02 15:07

如果填报的是累计数，就包含
如果填报的是季度数，就不包含

anncyc 追问

2020-04-02 21:10

那肯定是累计数啊，哪有一个季度一结清的？

文文老师 解答

2020-04-03 09:43

需要看申报表格式，有的是只需要填季度数，有的是填累计数

anncyc 追问

2020-04-03 11:20

填季度数的话我报表要怎么做啊？财务报表不都是累计数吗？

文文老师 解答

2020-04-03 11:26

报务报表都是累计数。
但你刚开始问的是，季度缴纳的税费。当季实际缴纳的税费是不包含上季的。如果你的意思是累计缴纳的税费，则包含上季度的

anncyc 追问

2020-04-03 11:37

啊？这个缴纳税费还可以选累计还是当季数么

文文老师 解答

2020-04-03 11:41

被你绕糊涂了。
是你在填表，有疑问？还是对某些概念有疑问？

文文老师 解答

2020-04-03 11:41

感觉沟通不在同一个频道上，会影响沟通效率，甚至引起严重误解

anncyc 追问

2020-04-03 13:12

我的意思就是第二季度利润表上传的肯定是累计数，当季度企业所得税难道不是累计数吗？抱歉没有经验所以问问。

文文老师 解答

2020-04-03 13:49

上传的是累计数，则企业所得税也是累计数了
将企业所得税申报表截图看下