你好，前一个会计给我上月期初数我这个月初录取发现不平就成图片这样，请问老师这是怎么回事，看了好几遍我录的也是对的

actors* 追问

2020-04-02 13:31

你好，我也是第一次遇到这样的事，请问老师怎么平啊，前面会计说他的表是对的，我录的也是对的，但不知道为啥就不平了，还请教老师怎么利润分配平衡呀，麻烦了

朴老师 解答

2020-04-02 13:33

你的本年利润科目里面有余额，你用未分配利润来做，本年利润科目期初没有余额

actors* 追问

2020-04-02 13:38

那就是把本年利润余额结转到利润分配未分配利润里么，然后把原有利润分配未分配利润加上本年利润结转数只和填进利润分配未分配利润里？

actors* 追问

2020-04-02 13:40

老师我向你说的那样改了，本年利润是对了，可可又显示损益类科目本年累计发生额不对，怎么回事啊

actors* 追问

2020-04-02 13:42

你好

朴老师 解答

2020-04-02 13:43

这个不输入你看下可以吗？损益类都是期初没有余额的

actors* 追问

2020-04-02 13:45

可我是按人家科目余额表填的，你的意思就是如果别人期末数作为你的起初数损益类和本年利润期初都余额，就算别人表里有余额也不填是么

朴老师 解答

2020-04-02 13:49

本年利润和损益是没有期末余额的

actors* 追问

2020-04-02 13:49

我的损益类期初数删了，但还是显示跟刚才一样，损益类科目本年累计不对，

朴老师 解答

2020-04-02 13:53

本年利润和损益都没有数据还不行吗

actors* 追问

2020-04-02 13:55

对，显示试算不平衡

朴老师 解答

2020-04-02 13:57

这个人给你的表是没有结转损益和本年利润的

actors* 追问

2020-04-02 13:57

我问过他好几遍，他都说结转了，

actors* 追问

2020-04-02 13:58

我把本年利润，和损益类数都没填，虽然没有上面图片那样数据，但显示试算不平衡

actors* 追问

2020-04-02 14:00

老师别人给的期末数如果接手做账，录如期初都是把本年利润和损益类科目不填么，还是

actors* 追问

2020-04-02 14:04

老师我该让她怎么试算平衡呀

朴老师 解答

2020-04-02 14:08

结转之后填写的。
余额全部转往利润分配

如余额在贷方,则借本年利润,贷利润分配-未分配利润

如余额在借方(亏损),则借利润分配-未分配利润,贷本年利润

actors* 追问

2020-04-02 14:20

老师还显示试算不平衡

朴老师 解答

2020-04-02 14:24

你按我说的把他俩的余额都转到利润分配-未分配利润里去，他俩的余额你也写上就平了

actors* 追问

2020-04-02 15:28

actors* 追问

2020-04-02 15:31

actors* 追问

2020-04-02 15:32

老师第一个发的是我自己录的期初，第二次发的，是上一个会计给我发的科目余额表，可不管怎么填显示不平衡，所以麻烦你看下，辛苦了

朴老师 解答

2020-04-02 15:44

你这不是录入期初数的吗

actors* 追问

2020-04-02 15:52

他的期末数就是我这个月初的期初数啊

朴老师 解答

2020-04-02 15:58

你录入之后现在提示什么？根据我说的做了吗？本年利润和损益余额都转到利润分配-未分配利润里去，他俩的余额你也写上就平了