老师，我公司3月社保费没有扣款，发放工资的分录这样做对吗？

唯一のsē彩 追问

2020-04-02 12:33

那个税申报我也按以前扣款的数据申报了可以吗？还是个税申报的社保部分先不填呢

小叶老师 解答

2020-04-02 12:34

可以按以前的扣款数据先填

唯一のsē彩 追问

2020-04-02 12:36

好的，谢谢

小叶老师 解答

2020-04-02 12:37

亲爱的同学，不客气的哈

唯一のsē彩 追问

2020-04-02 13:29

老师，前面第一个问题，做好后报表上其他应收款为负数了怎么处理？

小叶老师 解答

2020-04-02 13:37

报表调整到其他应付款里去

唯一のsē彩 追问

2020-04-02 13:38

手动改报表么？还是重新做一笔分录？

小叶老师 解答

2020-04-02 13:38

改报表就行，只是重分类而已，不影响凭证

唯一のsē彩 追问

2020-04-02 13:40

那软件做的我是要导出来才能更改吧？

小叶老师 解答

2020-04-02 13:41

嗯，导出来再改，你也可以设置公式调整也行

唯一のsē彩 追问

2020-04-02 13:42

是在原来其他应付款的基础上加上这笔数吧？

小叶老师 解答

2020-04-02 13:47

嗯，是的哈，加上即可

唯一のsē彩 追问

2020-04-02 13:53

账务处理是没问题的吧？

小叶老师 解答

2020-04-02 14:02

处理没问题，到时社保扣款的时候个人部分就在借方了

唯一のsē彩 追问

2020-04-02 14:03

好的，谢谢老师

小叶老师 解答

2020-04-02 14:15

亲爱的同学，不客气 哈