老师请问一下就是我们是分公司，总部公司老板是我们分公司帮交的社保，公积金及个人企业部分，还有工资，到月底了都会转回来给我们，那这个做内账该如何写分录啊？？借银行存款 贷什么

小黄人 追问

2020-04-01 21:05

嗯，所有的如数归还。

郭老师 解答

2020-04-01 21:06

挂往来科目就可以

小黄人 追问

2020-04-01 21:06

就是前面缴纳的时候是所有的人一起交的。前面已经做了社保公积金工资的分录了。

郭老师 解答

2020-04-01 21:07

红冲计提的或者营业外收入

小黄人 追问

2020-04-01 21:07

就是当我们已经都做完了，就是他一个人的最后全部都转回来给我们，这个怎么做。

郭老师 解答

2020-04-01 21:07

红冲计提的或者营业外收入

小黄人 追问

2020-04-01 21:09

工资也转给你们是吧
借银存贷其他应付款
那还有用到     缴纳借其他应付款贷银存这笔分录嘛？

小黄人 追问

2020-04-01 21:09

我还是不明白。

小黄人 追问

2020-04-01 21:10

我觉得特别的乱，公积金计提缴纳了，社保计提缴纳了，工资也计提缴纳了。突然单独的做这个又分开的，我不会了

郭老师 解答

2020-04-01 21:13

借银存贷营业外收入

小黄人 追问

2020-04-01 21:14

这样就不用调前面的了是吧，营业外收入  对内向是没什么问题的哦？外账的话才要缴税。

郭老师 解答

2020-04-01 21:16

你好
是的
没多交
前面都已经做了费用

小黄人 追问

2020-04-01 21:17

知道了，谢谢。

郭老师 解答

2020-04-01 21:19

不用客气的，