送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-04-01 18:37

填列主表,和增值税减免税明细表

POS支付 曹 追问

2020-04-01 18:44

减免税那张表我选了非湖北地区对应的项目,可主表还是3%税率,税额是16019,优惠税额在表上没提现出来呢

POS支付 曹 追问

2020-04-01 18:46

减免税本期发生额填列哪个数字?

POS支付 曹 追问

2020-04-01 18:47

减免税税额主标上能提现出来吗

辜老师 解答

2020-04-01 18:48

减免税额在主表的减征额那里体现的

POS支付 曹 追问

2020-04-01 18:50

减征额是自动算的,还是要手工输入?我是第一次做减免申报

POS支付 曹 追问

2020-04-01 18:51

若没有其他开票收入,B 39这张表就不用填了对吗?

辜老师 解答

2020-04-01 20:33

主表的减征额是根据增值税减免税明细表的数据过来的
没有开票,就不用填列

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相关问题讨论
代开普通发票???为啥不自己开呢?
2019-04-10 17:10:20
你是公司吧,那不含税销售额填写第10行
2019-10-11 19:09:43
你好,填写发票上不含税金额在“本期开具的普通发票金额”就可以了,税款跟优惠金额会自动计算
2021-09-01 22:31:34
你是不动产租赁的吗 有租赁期吗?开了几个月的发票?
2019-06-17 13:42:55
不需要交税的,不含税销售额第十栏填写。
2020-04-17 16:14:33
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